六安市地方志办公室2017年部门预算及“三公”经费公开
浏览次数:2463      发布时间:2017-03-03

六安市地方志办公室2017年部门预算及“三公”经费公开

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2017年工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、六安市地方志办公室主要职责

根据六政办〔2015〕68号文件规定,六安市地方志办公室主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关地方志编纂工作的方针政策和法律法规。

(二)指导协调县区及市直部门和单位编纂、续修志书工作,并负责对其志稿的审查。

(三)负责组织编纂《六安市志》、《六安年鉴》。

(四)负责《六安大事记》、《六安文献》地情文献资料采编工作。

(五)组织历代旧志点校整理。

(六)负责地情资料(方志资源)开发利用。

(七)组织开展全市地方志理论研讨和业务培训活动。

(八)负责地方志工作的信息化建设。

(九)承办市政府交办的其他事项。

 

二、六安市地方志办公室2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是:

(一)贯彻执行国家、省有关地方志编纂工作的方针政策和法律法规。

(二)指导协调县区及市直部门和单位编纂、续修志书工作,并负责对其志稿的审查。

(三)负责组织编纂《六安市志》、《六安年鉴》。

(四)负责《六安大事记》、《六安文献》地情文献资料采编工作。

(五)组织历代旧志点校整理。

(六)负责地情资料(方志资源)开发利用。

(七)组织开展全市地方志理论研讨和业务培训活动。

(八)负责地方志工作的信息化建设。

(九)承办市政府交办的其他事项。

 

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2017年主要工作任务,编制2017年部门预算的指导思想和原则是:以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

 

 

四、部门机构设置和人员情况

六安市地方志办公室由市方志办本级和0个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2017年人员实有数

2016年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

5

11

6

 

5

11

5

 

5

1

1

 

 

市方志办本级

参公

5

11

6

 

5

11

5

 

5

1

1

 

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策,六安市地方志办公室本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市地方志办公室本级

全额财政拨款

事业一档

7000元/人*年

 

 

2017年部门预算安排情况

 

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市地方志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市地方志办公室2017年收支总预算236.86万元,较上年增加63.61万元,增长36.72%,主要原因是项目资金增加。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出住房保障支出。

 

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入0万元,部门可支配收入236.86万元,具体情况如下表:

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2017年预期数

2016年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

0

0

0

0

 

专项收入

0

0

0

0

 

行政事业性收费收入

0

0

0

0

 

罚没收入

0

0

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

 

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入0万元。

(2)行政事业性收费收入0万元。

(3)罚没收入0万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

(5)捐赠收入0万元。

(6)政府住房基金收入0万元。

(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

(9)政府性基金收入0万元。

(10)国有资本经营预算收入0万元。

 

 

 

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

236.86

173.25

63.61

36.72

 

财政预算内拨款收入

236.86

173.25

63.61

36.72

新增乡镇志名村志编纂奖补项目

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

 

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结转结余

0

0

0

0

 

 

 

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额236.86万元,同上年相比增加63.61万元。其中:财政拨款(补助)安排236.86万元,同上年相比增加63.61万元。具体情况如下表:

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

236.86

236.86

236.86

0

0

0

0

0

人员支出

115.76

115.76

115.76

0

0

0

0

0

 工资福利支出

84.1

84.1

84.1

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

31.66

31.66

31.66

0

0

0

0

0

定额公用支出

14.1

14.1

14.1

0

0

0

0

0

其中:综合定额

6

6

6

0

0

0

0

0

项目支出

107

107

107

0

0

0

0

0

2、2017年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2017年财政拨款(补助)安排

2016年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

236.86

236.86

0

0

173.25

173.25

0

0

63.61

36.72

人员支出

115.76

115.76

0

0

107.73

107.73

0

0

8.03

7.45

 工资福利支出

84.1

84.1

0

0

74.77

74.77

0

0

9.33

12.48

 对个人和家庭的补助

31.66

31.66

0

0

32.96

32.96

0

0

-1.3

-3.94

定额公用支出

14.1

14.1

0

0

13.92

13.92

0

0

0.18

1.29

 其中:综合定额

6

6

0

0

7

7

0

0

-1

-14.29

项目支出

107

107

0

0

51.6

51.6

0

0

55.4

107.36

 

 

3、各项支出增减原因分析:

2017年财政预算内拨款安排共增加63.61万元,其中:

(1)人员支出增加8.21万元,原因是:人员工资增加。

(2)定额公用支出增加0.18万元,原因是:定额标准整体提升。

(3)项目支出增加55.4万元,原因是:新增乡镇志名村志编纂奖补项目。

 

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

236.86

236.86

0

173.25

173.25

0

63.61

36.72

201

一般公共服务支出

223.66

223.66

0

173.25

173.25

0

50.41

29.1

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

223.66

223.66

 

173.25

173.25

 

50.41

29.1

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

116.66

116.66

 

121.65

121.65

 

-4.99

-4.1

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

47.00

47.00

 

51.6

51.6

 

-4.6

-8.91

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

60.00

60.00

 

0

0

 

60

100

208

社会保障和就业支出

8.25

8.25

 

0

0

 

8.25

100

20805

  行政事业单位离退休

8.25

8.25

 

0

0

 

8.25

100

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.25

8.25

 

0

0

 

8.25

100

221

住房保障支出

4.95

4.95

 

0

0

 

8.25

100

22102

  住房改革支出

4.95

4.95

 

0

0

 

4.95

100

2210201

    住房公积金

4.95

4.95

 

0

0

 

4.95

100

 

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出3项,资金总额107万元,其中:财政预算内拨款安排107万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市地方志办公室部门本级2017年项目支出安排情况说明

1、编印工作经费37万元,其中:财政预算内拨款安排37万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容:共37万元,其中:①《六安年鉴》采编和出版印刷17万元,②《六安大事记》采编和出版印刷10万元;③地情资料征集与利用(与皖西学院合作对接项目)采编和出版印刷10万元。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:

印刷费34万元、

差旅费3万元。

项目政府采购预算金额:10万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、市方志馆网馆库建设经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容:共计10万元,主要用于迁入新馆、布置和日常维护。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:

专用设备购置5万元、

办公费1万元、

劳务费2万元、

信息网络及软件购置更新2万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、乡镇志名村志编纂奖补项目60万元,其中:财政预算内拨款安排60万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于开展乡镇志、名村志编纂工作的通知》(六政办秘〔2016〕92号)。

项目内容:共计60万元。为深入贯彻《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020)》,经市政府同意,决定在全市开展乡镇志、名村志编纂工作。2017年试点30个乡镇村,凡初稿形成、召开评议会符合条件的乡镇村一次性奖补2万元。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:

劳务费60万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市地方志办公室2017年编制预算绩效目标的项目共1个,资金总额60万元,其中:财政预算内拨款安排60万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

60

60

60

0

0

0

0

0

乡镇志名村志编纂奖补项目

60

60

60

0

0

0

0

0

 

 

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市地方志办公室2017年财政拨款收支预算236.86万元,较上年增63.61万元,主要原因是项目资金中乡镇志名村志编纂奖补项目经费增加。收入来源包括:一般公共预算拨款236.86万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务223.66万元,占94.43%;社会保障和就业支出8.25万元,占3.48%;住房保障支出4.95万元,占2.09%。

 

2017年部门一般公共预算安排情况

六安市地方志办公室2017年一般公共预算财政拨款236.86万元,较上年增加63.61万元,主要原因是项目资金中乡镇志名村志编纂奖补项目经费增加。其中:一般公共服务223.66万元,占94.43%;社会保障和就业支出8.25万元,占3.48%;住房保障支出4.95万元,占2.09%;具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2017年预算223.66万元,比2016年预算增50.41万元,增长29.1%,增减的原因主要是项目资金增加。其中,行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算116.66万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出; 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算47万元,主要用于编印工作经费和方志馆网馆库建设经费; 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出60万元,主要用于 乡镇志名村志编纂奖补项目。

(二)“社会保障和就业支出”2017年度预算8.25万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出8.25万元,比2016年度预算增8.25万元,增长100%,增长原因是2016年预算无“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。

(三)“住房保障支出”2017年度预算4.95万元,主要是住房公积金4.95万元,比2016年预算增4.95万元,增长100%,增原因主要是2016年预算没有单独列“住房公积金”科目。

 

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市地方志办公室2017年一般公共预算基本支出129.86万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出84.1万元,包括:基本工资22.68万元、津贴补贴18.58万元、奖金1.89万元、其他工资福利支出29.61万元、其他社会保障费3.09万元、机关事业单位基本养老保险8.25万元。

(二)商品和服务支出14.1万元,包括:福利费支出0.02万元、工会经费支出0.5万元、公务用车补贴及运行费5.08万元、会议费2.5万元、综合定额费用(行政)6万元。

(三)对个人和家庭的补助31.66万元,包括:生活补助0.49万元、退休费24.27万元、医疗费1.95万元、 住房公积金4.95万元。

(四)其他资本性支出0万元。

 

 

2017年部门政府性基金预算安排情况

六安市地方志办公室2017年政府性基金收入预算0万元,较2016年没有变化。

六安市地方志办公室2017年政府性基金支出预算0万元,较2016年没有变化。

 

 

2017年部门社会保险基金预算安排情况

六安市地方志办公室2017年社保基金收入预算0万元,较2016年没有变化。

六安市地方志办公室2017年社保基金支出预算0万元,较2016年没有变化。

 

2017年部门国有资本经营预算安排情况

六安市地方志办公室2017年国有资本经营收入预算0万元,较2016年没有变化。

六安市地方志办公室2017年国有资本经营支出预算0万元,较2016年没有变化。

 

 

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市地方志办公室2017年共安排政府采购支出1项,资金总额10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、年鉴招标印刷10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量:2000本,50元/本。

采购计划实施时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

 

2017年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2017年共安排政府购买服务支出1项,资金总额10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、年鉴招标印刷10万元,其中:财政预算内拨款安排10元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元.

项目性质:公开招标

项目内容:年鉴招标印刷

购买服务起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

 

2017年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2017年共安排资产购置支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

 

 

2017年部门三公经费预算安排情况

  

一、六安市地方志办公室 2017年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项  目

预算数

合  计

1.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

1.5

公务用车购置及运行费

0

 其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

 

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2017年共安排“三公”经费预算1.5万元,较上年持平。其中:财政预算内拨款安排1.5万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2016年预算没有变化。

(二)公务接待费支出1.5万元,较2016年预算没有变化。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2016年预算持平,其中:公务用车购置费0万元,较2016年没有变化;公务用车运行维护费0万元,较2016年预算持平。。

 

2017年部门机关运行经费安排情况

 

2017年市地方志办机关运行经费安排14.1万元,其中:基本支出14.1万元,项目支出0万元。

2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,市地方志办公室办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,市地方志办公室车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

2017年部门预算重要名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

2017年部门三公经费预算安排情况

  

一、六安市地方志办公室 2017年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项  目

预算数

合  计

1.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

1.5

公务用车购置及运行费

0

 其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

 

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2017年共安排“三公”经费预算1.5万元,较上年持平。其中:财政预算内拨款安排1.5万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2016年预算没有变化。

(二)公务接待费支出1.5万元,较2016年预算没有变化。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2016年预算持平,其中:公务用车购置费0万元,较2016年没有变化;公务用车运行维护费0万元,较2016年预算持平。

 

 

 

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