六安市地方志办公室2017年部门决算情况
浏览次数:389      发布时间:2018-08-29 15:17

附件1:

六安市地方志办公室2017部门决算情况

 

第一部分 六安市地方志办公室概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国家、省有关地方志编纂工作的方针政策和法律法规。

(2)指导协调县区及市直部门和单位编纂、续修志书工作,开展乡镇志、名村志编纂工作,并负责对其志稿的审查。

(3)负责组织编纂《六安市志》、《六安年鉴》。

(4)负责《六安大事记》、《六安文献》地情文献资料采编工作。

(5)组织历代旧志点校整理。

(6)负责地情资料(方志资源)开发利用。

(7)组织开展全市地方志理论研讨和业务培训活动。

(8)负责地方志工作的信息化建设。

(9)承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市地方志2017年度部门决算包括:办本级决算,纳入六安市地方志办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市地方志办公室

 

第二部分 六安市地方志办公室2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

276.22

一、一般公共服务支出

267

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

10.61

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

7.42

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

276.22

本年支出合计

285.03

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

13.6

     年末结转和结余

4.79

 

 

 

 

总计

289.82

总计

289.82

收入决算表                                       

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

276.22

276.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

258.18

258.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

258.18

258.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

156.60

156.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

45.59

45.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

285.03

182.89

102.14

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

267.00

164.85

102.14

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

267.00

164.85

102.14

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

164.85

164.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

46.14

0.00

46.14

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

276.22

一、一般公共服务支出

266.44

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

10.61

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

7.42

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

276.22

本年支出合计

284.47

年初财政拨款结转和结余

8.26

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

8.26

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

284.47

合计

284.47

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

8.26

8.26

0.00

258.18

156.60

101.59

266.44

164.85

101.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8.26

8.26

0.00

258.18

156.60

101.59

266.44

164.85

101.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

8.26

8.26

0.00

156.60

156.60

0.00

164.85

164.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

45.59

0.00

45.59

45.59

0.00

45.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

56.00

0.00

56.00

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

10.61

10.61

0.00

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

10.61

10.61

0.00

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

10.61

10.61

0.00

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

7.42

7.42

0.00

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

7.42

7.42

0.00

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

7.42

7.42

0.00

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

113.90

302

商品和服务支出

8.35

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

31.51

30201

  办公费

0.75

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

24.37

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

7.04

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

19.51

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

4.32

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.61

30207

  邮电费

0.44

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

16.55

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

60.64

30211

  差旅费

1.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

18.98

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.70

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.38

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.11

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

22.86

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.59

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

13.98

30227

  委托业务费

0.10

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.52

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.82

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.26

 

 

 

人员经费合计

174.54

公用经费合计

8.35

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:六安市地方志办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 六安市地方志办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计289.82万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计289.82万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加61.74万元,增长27.07%,主要原因:一是在编人员增加1人;二是人员工资调整;三是公用经费增加;四是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计276.22万元,其中:财政拨款收入276.22万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计285.03万元,其中:基本支出182.89万元,占64.17%;项目支出102.14万元,占35.83%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计284.47万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计284.47万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加80.46万元,增长39.44%,主要原因:一是在编人员增加1人;二是人员工资调整;三是公用经费增加;四是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入276.22万元,占本年收入的95.31%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加76.01万元,增长37.97%。主要原因:一是在编人员增加1人;二是人员工资调整;三是公用经费增加;四是项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出284.47万元,占本年支出的98.15%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加82.7万元,增长40.99%。主要原因:一是在编人员增加1人;二是人员工资调整;三是公用经费增加;四是项目经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出284.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出266.44万元,占93.66%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出10.61万元,占3.73%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出7.42万元,占2.61%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.86万元,支出决算为285.03万元,完成年初预算的120.34%。决算数大于预算数的主要原因是项目推进完成较好。其中:基本支出182.89万元,占77.24%;项目支出102.14万元,占42.76%。具体情况如下:

  • 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为66万元,支出决算为164.85万元,完成年初预算的141.31%,决算数大于预算数的主要原因是项目推进完成较好。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为47万元,支出决算为46.14万元,完成年初预算的98.17%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公用经费。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他政府办公室及相关机构事务支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为56万元,完成年初预算的93.33%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公用经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.25万元,支出决算为10.61万元,完成年初预算的128.61%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为4.95万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的149.9%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出182.89万元,其中人员经费174.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费8.35万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

六安市地方志办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,六安市地方志办公室机关运行经费支出164.85万元,比2016年增加13.23万元,增长8.73%,主要原因是人员增加、公用经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,六安市地方志办公室政府采购支出总额8.11万元,其中:政府采购六安年鉴印刷服务支出8.11万元。授予印刷企业合同金额8.11万元,占政府采购支出总额的81.1%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,六安市地方志办公室共有车辆0辆。

   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,六安市地方志办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金60万元,占项目预算总额的56.07%。评价结果显示,截至2017年12月,乡镇志名村志编纂奖补资金60万元全部拨付完成,项目目标完成率100%,总体达到预期经济社会效益目标值,对相关乡镇志名村志承编单位的编纂工作起到了很好的推动与促进作用。社会对乡镇志名村志编纂工作满意度高。

本部门共组织对“乡镇志名村志编纂奖补”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金60万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,截至2017年12月,乡镇志名村志编纂奖补资金60万元全部拨付完成,项目目标完成率100%,总体达到预期经济社会效益目标值,对相关乡镇志名村志承编单位的编纂工作起到了很好的推动与促进作用。社会对乡镇志名村志编纂工作满意度高。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,各项支出绩效良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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